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眉山市彭山区亚博国际平台欢迎您!镇2017年度部门决算编制说明
2018-10-24 ? 作者:?点击数: ?
?索?引?号? 00859465-9/2018-000043 ?公开日期? 2018-10-24

眉山市彭山区亚博国际平台欢迎您!镇 ?

2017年度部门决算编制说明 ?

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一、基本职能及主要工作 ?

(一)主要职能 ?

一是落实政策。宣传、落实好党的路线、方针政策和国家的法律、法规,稳定农村基本经济制度,坚持依法行政,推进政务公开,加强对村民委员会的指导,提高、培育村民委员会自治能力。二是促进发展。科学制订发展规划,营造农村经济发展环境,加强农村市场监管,培育、提升市场功能,搞活市场流通,推广农业技术,完善农业社会化服务体系,调整产业结构,加强农村劳动力技能培训,引导农村劳动力转移和就业,不断提高社会主义新农村建设水平。三是维护社会稳定。紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作,突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权和民主法制建设,加强社会治安综合治理,加强突发事件的预警管理。建立、健全各种应急机制,加强民事纠纷调解,化解农村社会矛盾,开展农村扶贫和社会救助,切实保障农民合法权益,维护农村社会稳定。四是加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理,加强社会主义精神文明建设,做好防灾减灾工作,加强环境保护,努力改善农村人居环境,不断提高农村人口素质和农民生活质量。五是提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系,引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用,发展农村社会公益事业和集体公益事业。加强农村基础设施建设,增加公共产品,提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务,及时向上级党委、政府反映社情民意,进一步密切党和政府与人民群众的关系。 ?

(二)2017年重点工作完成情况 ?

2017年,亚博国际平台欢迎您!镇在区委、区政府的正确领导下,在各级领导关怀和部门支持下,紧紧围绕镇党委“强镇促村筑堡垒、凝心聚力奔小康”的工作思路,务实创新,真抓实干,开拓进取,不断超越,较好的完成了上级下达的各项工作任务,为亚博国际平台欢迎您!人民交上了一份满意的答卷。 ?

1、大党建工作 ?

“党群互联屋”经验在全市党建工作会上作交流。市委组织部黄部长对建立“党群互联屋”作出高度肯定,批示:“值得全市县区学习借鉴”。深化基层党组织标准化建设工作被市委组织部列为全市组织委员培训会参观学习点。 ?

亚博国际平台欢迎您!镇和果园村“七个基本标准化台账”被区委组织部做为规范模版全区推广。 ?

亚博国际平台欢迎您!农民夜校被评为省级示范校,果园村农民夜校被评为中心校。 ?

加强学习型机关建设。打造亚博国际平台欢迎您!镇机关读书室,定期开展读书推荐活动,开展信息写作培训会、增强“四个意识”专题讲座、各项业务知识培训会。完善和创新机关干部平时考核制度,提升干部“比学赶拼”的意识。 ?

制订完善“矛盾纠纷调解包干”制度、“镇村(社区)干部处理信访突出问题责任制”等文件,形成多级化管理的工作格局,成功调处纠纷35件,化解重点突出问题3件。亚博国际平台欢迎您!司法所被评为全区唯一四星级调解委员会。成功创建省级无邪教乡镇。2017被眉山市依法治理领导小组评为“法治示范乡镇”。 ?

坚持从严治党,加大问责力度,对履行党建责任不到位、工作不落实的镇村干部约谈8人,党委通报批评4人次。自主办案3件,警告处分3人。 ?

2、社会民生工作 ?

完成全镇969名应保未保失地农民参保工作。完成4214人养老保险资格验证,为1357人办理城乡居民养老保险。 ?

较好完成上级各项目标任务。完成农村医疗保险828人、老年人意外保险933人,进行大病医疗救助18人,农村医疗救助180人。 ?

着力精准扶贫工作。组织亚博国际平台欢迎您!商会为全镇贫困群众推荐就业60余人,完成315户、828人脱贫目标。多次接受各级检查组督查并受到肯定。亚博国际平台欢迎您!小学建立文化扶贫基地,成功帮助50余名贫困学生。 ?

扎实开展环保督查。全面完成26家企业煤改气工作,关闭养殖场9家,整改27家,关停散乱污企业9家,整改15家。顺利通过国家环保督察和省环保督察组五轮检查。 ?

3、经济发展及重点项目工作 ?

全年实现工业产值70亿元,完成固定资产投入9亿元、招商引资10亿元。新增规模企业4家,现有80余家企业入住亚博国际平台欢迎您!,其中,规模企业21家,亿元企业16 ?

葡萄平均亩产达2.5万元以上,总产值达3.9亿元。引进实验葡萄新品种5个,推广新品种4个。完成葡萄品改260亩,技改150亩。举办葡萄、柑桔种植技术6期,发放技术资料2000份。 坚持“红色先锋引领绿色产业”: 全镇人均可支配收入达到17554元,新培育新型农业经营主体20个,其中,家庭农场17家,种植大户3个。成功协助举办第八届中国彭山亚博国际平台欢迎您!葡萄节,吸引旅游人数5万余人次,实现经济效益500余万元。 ?

成乐高速扩容项目:完成征地140余亩,拆迁房屋36户,土地款已全部划拨,120名失地农民社保已全部购买。目前项目正有序推进,计划在年前完成所有房屋拆迁协议。 ?

彭祖新城项目:已完成征地1600余亩,土地款已全部划拨,618名失地农民社保已全部购买。 ?

岷江二桥引道加宽项目:完成征地348亩,土地款已全部划拨,235名失地农民社保已全部购买。 ?

梓桐河改道项目:已成征地123亩,完成55名失地农民社 ?

二、部门概况 ?

政府设有6个办事机构:党政办、产业发展办公室、社会事务办公室、综治维稳群众工作办公室、村镇规划建设、土地管理办公室和财政所,政府机构编制人数27人,实有27人。 ?

政府设有2个下属事业单位:农业服务中心和宣传文化服务中心,农业服务中心编制人数14人,实有15人,宣传文化服务中心编制人数7人,实有7人。 ?

三、收支决算总体情况说明 ?

2017年亚博国际平台欢迎您!镇本年收入合计3977.20万元,其中: ?

一般公共预算财政拨款收入1317.08万元,占33.11%;政府性基金预算财政拨款收入990.55万元,占24.91%;其他收入1669.57万元,占41.98% ?

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1:收入决算结构图 ?

2017年亚博国际平台欢迎您!镇本年支出合计2307.63万元,其中:基本支出821.14万元,占35.58%;项目支出1486.49万元,占64.42% ?

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2:支出决算结构图 ?

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ?

2017年度财政拨款收、支总计2307.63万元/2307.63万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少97.84万元/97.84万元,下降4.06%/4.06% ?

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3:财政拨款收、支决算总计变动情况图 ?

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ?

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 ? ?

2017年度一般公共预算财政拨款支出1317.08万元,占本年支出合计的57.07%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款减少165.96万元,下降11.19% ?

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4:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图 ?

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 ? ?

2017年一般公共预算财政拨款支出1317.08万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1167.69万元,占88.66%;社会保障和就业支出4.52万元,占0.34%;医疗卫生与计划生育支出23.43万元,占1.78%;农林水支出66.99万元,占5.09 %,资源勘探信息等支出3万元,占0.23 %,住房保障支出51.45万元,占3.90% ?

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5:一般公共预算财政拨款支出决算结构状图 ?

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 ? ?

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项)741.75万元,完成预算100%;政府办公厅及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)385.95万元;完成预算100%;政府办公厅及相关机构事务(款)其他政府办公厅及相关机构事务支出(项)39.99万元,完成预算100% ?

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算4.52万元,完成预算100% ?

3医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算23.43万元,完成预算100% ?

4农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):支出决算66.99万元,完成预算100% ?

5资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项):支出决算3万元,完成预算100% ?

6住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算51.45万元,完成预算100% ?

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ?

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出821.14万元,其中: ?

人员经费691.60万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费129.54万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。 ?

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 ?

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 ? ?

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.47万元,完成预算100% ?

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 ? ?

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算4.56万元,占83.36%;公务接待费支出决算0.91万元,占16.64%。具体情况如下: ?

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6:“三公”经费财政拨款支出结构图 ?

1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2016年增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是无计划出国。 ?

2.公务用车购置及运行维护费支出4.56万元。其中: ?

公务用车购置支出0万元。截至201712月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆。 ?

公务用车运行维护费支出4.56万元主要用于政府机关及下属事业单位工作所需的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。 ?

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少9.44万元,下降67.42%。主要原因是公车改革减少车辆 ?

3.公务接待费支出0.91万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待8批次,170人共计支出0.91万元。 ?

公务接待费支出决算比2016年增加0.051万元,增长/ 5.91%。主要原因是参观学习农业产业发展来客增加 ?

八、政府性基金预算支出决算情况说明 ?

2017年度政府性基金预算拨款支出990.55万元。 ?

国有资本经营预算支出决算情况说明 ?

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十、其他重要事项的情况说明 ?

(一)机关运行经费支出情况 ? ?

2017年度,亚博国际平台欢迎您!镇机关运行经费支出129.54万元,比2016年减少10.42万元,下降7.44% ?

(二)政府采购支出情况 ? ?

2017年度,亚博国际平台欢迎您!镇政府采购支出总额6.67万元,其中:政府采购货物支出6.67万元、主要用于办公设备购置。 ?

(三)国有资产占有使用情况 ? ?

截至20171231日,亚博国际平台欢迎您!镇共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆。 ?

(四)预算绩效情况 ? ?

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十一、名词解释 ?

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 ?

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 ?

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 ?

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 ?

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 ?

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 ?

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 ?

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 ?

9.一般公共服务:指政府提供一般公共服务的支出。2010104人大会议支出:指各级人大召开人民代表大等专门会议支出。
2010301
行政运行支出:指行政单位的基本支出。2010302一般行政管理事务支出:指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
2010399
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出:指其他政府办公厅及相关机构事务支出。
2019999
其他一般公共服务支出:上述项目以外的其他一般公共服务支出。 ?

10.文化体育与传媒:指:政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。
2079999
其他文化体育与传媒支出:指上述项目以外的其他文化体育与传媒方面的支出。 ?

11.农林水:指政府农林水事务支出。
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对村民委员会和村党支部的补助:指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。 ?

12.医疗卫生与计划生育指政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
2100501
行政单位医疗支出:反映行政单位医疗方面的支出。 ?

13.住房保障:指政府用于住房方面的支出。 ?

2210201住房公积金支出:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 ?

14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 ?

15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 ?

16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 ?

17.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 ?

18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 ?

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